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        昭通学院2018年度部门决算公开
        发布时间:2019-09-18 14:34:09 来源: 责任编辑:李丽娇阅读次数:

        第一部分 昭通学院概况

        一、学?;厩榭?/p>

        昭通学院是一所省属公办应用型普通本科学校,位于云、贵、川三省交界、素有“咽喉西蜀,锁钥南滇”的云南省昭通市。学校北依乌蒙群山,南临省耕秀水,山水相映,杨柳堆烟,环境优雅,景色宜人,是读书求学的理想园地。

        学校目前占地面积507405.31平方米,图书馆纸质和电子图书100万余册,学校的千兆主干校园网运行良好,数字化校园建设初步完成,为学校教学、科研、办公管理信息化提供了基本保证。

        学校长期坚持立足昭通,服务乌蒙山区办学,积累了丰富的办学经验和较为雄厚的办学实力,形成了文学、历史学、法学、理学、工学、教育学、管理学、艺术学、农学、经济学多学科协调发展,教师教育、高原特色农业、文学创作与文化创意等学科专业特色彰显的办学格局。目前设有人文学院、管理学院、教育科学学院、外国语学院、数学与统计学院、物理与信息工程学院、化学化工学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、马克思主义学院、职业技术教育学院、农学与生命科学学院、地理科学与旅游学院、国际教育学院、教师教育学院等学院和1个大学生创新创业园,38个本科专业,43个专科专业,面向全国十多个省、市招生。

        二、机构设置情况及人员、车辆实有情况

        学校实行院长统一领导,副院长分工负责,职能部门组织实施的行政工作机制,设立党务工作机构、教学科研机构、管理机构和服务机构开展工作,各类机构根据规定和授权履行职责。目前,学校设有15个党政管理机构、2个党群机构、5个教辅部门和19个教学学院(园),为教职员工和学生提供服务,保障教学、科研和其他各项工作的顺利开展。

        我校2018年末人员编制为618人,实有事业编制590人;退休人员180人;编外人员135人。车辆编制10辆,年末实有车辆4辆。

        三、2018 年度重点工作任务介绍

        1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚决维护党中央权威和集中统一领导

        (1)落实好各项学习制度。

        (2)认真组织好全员培训。

        (3)全面广泛抓好宣传。

        (4)“写好云南教育奋进之笔”。

        2.切实加强和改进党的领导,把全面从严治党向纵深推进

        (5)加强基层党组织建设。

        (6)加强干部队伍建设。

        (7)持之以恒正风肃纪,强化党风廉政建设和反腐败工作。

        (8)加强新时代高校统战工作。

        3.围绕本科教学工作合格评估,把握“稳中求进”总基调,全面深化改革,推动人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新、国际交流与合作各项工作取得新进展

        (9)稳步推进综合改革,抓好依法治校工作。

        (10)提升教育教学水平。

        (11)加强人才工作。

        (12)努力提升科学研究水平。

        (13)全面提升教育对外开放水平。

        (14)继续做好招生、就业和创业工作。

        (15)提高教育经费保障与管理水平。

        (16)提升教育信息化水平。

        (17)进一步加强基础设施设备建设。

        (18)继续做好学生教育管理工作。

        (19)全力维护学校安全和谐稳定。

        (20)提高学校后勤及民生服务水平。

        (21)加强校园文化建设。

        (22)举办好专项庆典活动。

        4.履行社会责任,切实抓好镇雄县牛场镇挂钩点精准扶贫各项帮扶工作

        (23)深入推进“挂包帮”“转走访”工作。

        第二部分 2018年度部门决算表

        (具体内容详见附件)

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        昭通学院2018年度收入合计23,550.84万元。其中:财政拨款收入18,599.08万元,占总收入的78.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入3,550.00万元,占总收入的15.07%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,401.76万元,占总收入的5.95%。与上年对比,总收入增加1,167.97万元,增长幅度为5.22%。其中财政拨款增加3,109.09万元,增长20.07%;增加的主要原因是:一是2018年预算基本经费13,610.50万元较2017年的12,494.20万元增长了1,116.30万元,增加8.93%。预算基本经费增加的原因主要是:2018年单独预算了机关事业单位基本养老保险缴费拨款1,361.60万元。二是2018年其他(中央、高教、国培等)专项经费1,482.62万元较2017年的476.48万元增加1,006.14万元,增长了211.16%,主要原因为昭通学院2020年将接受教育部本科教学合格评估,学校现目前各类办学设施设备欠缺,学校分两次向省财政厅申请了530万元的发展专项资金,同时12月省财政拨入一笔2018年第二批支持高校改革发展专项资金400万元,省财政厅根据2018年预算执行情况给予学校200万元高等教育补助资金,学校2018年度各类专项资金较2017年度增幅较大。事业收入减少1,532.11万元,降低30.15%;降低的主要原因是2018年末学校未申请返拨预算外资金余额为1,792.62万元,2019年学校需归还国家开发银行、远东国际租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、农行贷款合计2,837.60万元,2019年3月25日需归还国家开发银行贷款1,400万元,为保证及时还款,结余预算外资金将于2019年申请返拨用于偿还学校债务。其他收入增加72.71万元,增长5.47%;增长幅度不大,增加的主要原因是2018年以前,学校收到昭通市财政局拨入的经费单独向昭通市财政局报送市级决算报表,未并入省级决算中。2018年收到昭通市财政局通知,不再单独向市财政局报送决算报表,故2018年将昭通市财政局拨款收入并入省级决算报表核算,计入“其他收入”科目核算。

        2018年昭通学院部门收入分布情况

        二、支出决算情况说明

        昭通学院2018年度支出合计23,977.97万元。较2017年20,588.46万元增加3,389.51万元,增长16.46%,主要是根据收入预算实际实现情况调整安排相应支出的结果。其中:基本支出15,651.24万元,占总支出的65.27%;项目支出8,295.22万元,占总支出的34.60%;经营支出31.51万元,占总支出的0.13%。

        2018年昭通学院部门支出分布情况

        (一)基本支出情况

        2018年基本支出15,651.24万元比2017年15,089.15万元增加了562.09万元,增长3.73%?;局С霰浠淮?,主要基于自2016年起提高教师待遇到现在人员工资支出基本趋于稳定。

        (二)项目支出情况

        2018年项目支出8,295.22万元比2017年5,023.80万元增加了3,271.42万元,增长65.12%,主要是由于2018年学校用财政专户管理资金3,550.00万元用于核销以前年度待核销基建支出,计入“资本性支出—房屋建筑物购建”科目核算,导致资本性支出比2017年增加了2,547.01万元;另一方面,2018年生均拨款比2017年增加835.17万元,用生均拨款经费发放绩效工资支出较大。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        昭通学院2018年度一般公共预算财政拨款支出17,585.36万元,占本年支出合计的73.34%。与上年对比增加2,302.33万元,主要原因是2018年学校向省人社厅申请后增加人员绩效工资支出。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.教育(类)支出15,491.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 88.09%,按经济分类科目区分具体支出和用途如下:

        (1)一般公共预算财政拨款工资福利支出金额为10,559.58万元,用于教职工、编外用工、外教人员的工资、缴纳各种保险,发放绩效工资。该支出占一般公共预算财政拨款教育(类)支出的68.16%。

        (2)一般公共预算财政拨款商品和服务支出金额为1,616.44万元,用于办公费、差旅费、物业管理费、专用材料费、水费和电费等,占一般公共预算财政拨款教育(类)支出的10.43%。

        (3)一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助支出金额为1,417.21万元,占一般公共预算财政拨款教育(类)支出的9.15%,主要用于离退休人员生活补助和学生奖助学金等。其中学生奖助学金发放金额为1,410.19万元,主要是省财政立项发放的国家和省级奖助学金。

        (4)一般公共预算财政拨款对其他资本性支出及贷款利息支出金额为1,898.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,各类设备购置、实验室建设、偿还贷款利息等。

        2.科学技术(类)支出59.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于学??箍蒲邢钅克杈?。

        3.社会保障和就业(类)支出1,133.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费支出;

        4.医疗卫生与计划生育(类)支出 370.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.11%。主要用于学校在职在编职工医疗保险支出;

        5.住房保障(类)支出530.00万元,占一般公共预算财政拨 款总支出的3.01%,主要用于学校缴纳住房公积金支出。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        2018年我校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元。其中,因公出国(境)费预算支出0万元,公务用车购置及运行维护费预算支出15万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费预算支出15万元),公务接待费预算支出0万元。

        (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总体情况

        2018年我校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总计金额16.95万元。其中,因公出国(境)费实际支出1.90万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。公务用车购置运行维护费实际支出15.05万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出15.05万元),开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务接待费实际支出0万元。

        (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算具体情况

        1.公务接待费实际支出比预算金额减少,但因公出国(境)费实际支出较预算增加1.90万元,增加的主要原因是:根据2018年云南省教育厅教育交流赴台出访计划,学校安排项目办彭翔老师参加2018年10月“世行贷款云南学前教育赴台学习交流团”出访活动,经费支出1.90万元。公务用车运行维护费超年初预算0.05万元,增加原因主要是:学校公务用车购置时间长,老化严重,维修维护费增加。

        2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017年25.48万元减少8.53万元,下降33.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.90万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.86万元,下降15.97%;公务接待费支出决算减少7.57万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支。

        五、其他重要事项及相关口径情况说明

        (一)国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,昭通学院资产账面原值总额65,924.34万元。其中,流动资产8,823.44万元,固定资产净值51,047.14万元,在建工程201.73万元,无形资产净值5,852.03万元。

        (二)固定资产情况

        截止2018年12月31日我校固定资产资产原值为69,149.05万元,按照《高?;峒浦贫取芳铺峁潭ㄗ什劬珊图踔底急?,2018年12月31日累计折旧金额为18,101.91万元,固定资产净值为51,047.14万元。具体情况详见下表:

        资产类别

        年初数

        年末数

        资产原值

        累计折旧

        资产净值

        资产原值

        累计折旧

        资产净值

        房屋建筑物

        64,667.94

        11,811.71

        52,856.23

        59,151.40

        13,831.62

        45,319.78

        通用设备

        3,114.54

        1,762.27

        1,352.28

        4,182.46

        2,072.89

        2,109.57

        专用设备

        1,463.55

        870.57

        592.97

        1,608.12

        987.74

        620.38

        文物和陈列品

        31.55

        0.00

        31.55

        33.38

        0.00

        33.38

        图书、档案

        1,687.24

        0.00

        1,687.24

        2,034.48

        0.00

        2,034.48

        家具、用具、

        装具及动植物

        2,003.31

        1,040.89

        962.41

        2,139.21

        1,209.66

        929.55

        固定资产合计

        72,968.13

        15,485.44

        57,482.68

        69,149.05

        18,101.91

        51,047.14

        2018年房屋建筑物原值减少5,516.54万元,原因是2018年将以前年度列入房屋建筑物核算的土地5,740.62万元调整至无形资产科目核算。

        (三)政府采购支出情况

        2018年度,部门政府采购预算计划金额1,100.00万元,当年实际采购金额为612.28万元(其中:政府采购货物支出612.28万元),完成当年预算支出总额的55.66%。

        (四)部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。其中,部门整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

        (五)相关口径说明

        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

        2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        3.“三公”经费决算数:指学校当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

        第四部分 名词解释

        (一)收入科目

        1、财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

        2、事业收入:指高等学??菇萄?、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

        3、经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4、其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

        (二)支出科目

        1、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

        2.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

        3.经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        附件:昭通学院2018年部门决算公开表

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